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  • 中国农工民主党沈阳市委员会2021年单位预算

     

     

       录

    第一部分  农工党沈阳市委主要职责

    第二部分  农工党沈阳市委2021年单位预算公开表

    1.财政拨款收支总体情况表

    2.一般公共预算支出情况表

    3.一般公共预算基本支出情况表

    4.政府性基金预算支出情况表

    5.单位收支总体情况表

    6.单位收入总体情况表

    7.单位支出总体情况表

    8.项目支出预算情况表

    9.收入预算按单位分类汇总表

    10.支出预算按单位分类汇总表

    11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    12.政府购买服务支出预算情况表

    13. 单位整体绩效目标情况表

    14. 特定目标类项目绩效目标情况表

    第三部分  农工党沈阳市委2021年单位预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分 农工党沈阳市委主要职责

    农工党沈阳市委作为民主党派机关级组织,在中共沈阳市委和农工党辽宁省委的领导下,积极履行参政党职能,发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,从事参政议政、民主监督、宣传思想、组织发展、社会服务等方面工作。主要职责是:

    (一)参政议政工作:负责开展参政议政、提案和调研工作,并指导基层组织的参政议政和调研工作负责信息和社情民意工作, 并指导基层组织的信息和社情民意工作。

    (二)宣传思想工作:负责党内宣传和对外宣传工作负责党内思想政治和理论学习工作负责《沈阳农工》杂志的编辑、印刷、分发及《前进论坛》征订工作负责市委官方网站、官方微信公众平台发布维护。

    (三)组织工作:负责组织发展和党员教育培训工作,指导基层组织开展各项工作和自身建设

    (四)社会服务工作:负责社会服务工作,并指导基层组织开展社会服务工作。

    第二部分 农工党沈阳市委2021年单位预算公开表


    1

          财政拨款收支总体情况表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算拨款

    一、本年收入

    324.91 

    一、本年支出

    324.91 

    324.91 

     

     (一)一般公共预算拨款

    324.91 

     (一)一般公共服务支出

    277.64 

    277.64 

     

     (二)政府性基金预算拨款

     

     (二)外交支出

     

     

     

     (三)国有资本经营预算拨款

     

     (三)国防支出

     

     

     

    二、上年结转

     

     (四)公共安全支出

     

     

     

     

     

     (五)教育支出

     

     

     

     

     

     (六)科学技术支出

     

     

     

     

     

     (七)文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

     (八)社会保障和就业支出

    17.64 

    17.64 

     

     

     

     (九)社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     (十)医疗卫生与计划生育支出

    8.35 

    8.35 

     

     

     

     (十一)节能环保支出

     

     

     

     

     

     (十二)城乡社区支出

     

     

     

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     (十三)农林水支出

     

     

     

     

     

     (十四)交通运输支出

     

     

     

     

     

     (十五)资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

     (十六)商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     (十七)金融支出

     

     

     

     

     

     (十八)援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     (十九)国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     (二十)住房保障支出

    21.28 

    21.28 

     

     

     

     (二十一)粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     (二十二)国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     (二十三)预备费

     

     

     

     

     

     (二十四)其他支出

     

     

     

     

     

     (二十五)转移性支出

     

     

     

     

     

     (二十六)债务还本支出

     

     

     

     

     

     (二十七)债务付息支出

     

     

     

     

     

     (二十八)债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    324.91 

    支出总计

    324.91 

    324.91 

     


     

     

    2

    一般公共预算支出情况表

     

     ,

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    2021年预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

    合计

    324.91

    198.93

    28.72

    201

    一般公共服务支出

    277.64

    180.38

    97.26

      20128

     民主党派及工商联事务

    277.64

    180.38

    97.26

        2012801

        行政运行

    180.38

    180.38

        2012802

        一般行政管理事务

                         97.26

     

                        97.26

    208

    社会保障和就业支出

    17.64

    17.64

      20805

      行政事业单位离退休

    17.64

    17.64

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

    2.11

    2.11

        2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    15.53

    15.53

    210

    卫生健康支

    8.35

    8.35

      21011

      行政事业单位医疗

    8.35

    8.35

        2101101

        行政单位医疗

    8.35

    8.35

    221

    住房保障支出

    21.28

    21.28

      22102

      住房改革支出

    21.28

    21.28

        2210201

        住房公积金

    21.28

    21.28

     

     

     


     

     

     

    3

    一般公共预算基本支出情况表

     

     

     

    单位:万元

    经济分类科目

    2021年基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

     

              合计

    227.65

    198.93

    28.72

    301

    (一)工资福利支出

    185.49

    185.49

    30101

         基本工资

    53.41

    53.41

    30102

         津贴补贴

    44.99

    44.99

    30103

         奖金

    37.76

    37.76

    30106

         伙食补助费

     

     

     

    30107

         绩效工资

     

     

     

    30108

         机关事业单位基本养老保险缴费

    15.53

    15.53

     

    30109

         职业年金缴费

    30110

         职工基本医疗保险缴费

    8.42

    8.42

    30111

         公务员医疗补助缴费

    30112

         其他社会保障缴费

    30113

         住房公积金

    21.28

    21.28

    30114

         医疗费

    30199

         其他工资福利支出

    4.10

    4.10

     

    302

    (二)商品和服务支出

    40.40

    11.68

    28.72

    30201

         办公费

    0.80

    0.80

    30202

         印刷费

    2.20

    2.20

    30203

         咨询费

    0.20

    0.20

    30204

         手续费

    0.35

    0.35

    30205

         水费

    1.28

    1.28

    30206

         电费

    8.10

    8.10

    30207

         邮电费

     

     

     

    30208

         取暖费

     

     

     

    30209

         物业管理费

     

     

     

    30211

         差旅费

    2.00

    2.00

    30212

         因公出国(境)费用

    30213

         维修(护)费

    0.70

    0.70

    30214

         租赁费

    30215

         会议费

    30216

         培训费

    0.74

    0.74

    30217

         公务接待费

    0.28

    0.28

    30218

         专用材料费

    30224

         被装购置费

    30225

         专用燃料费

    30226

         劳务费

    0.50

    0.50

    30227

         委托业务费

    0.10

    0.10

    30228

         工会经费

    2.53

    2.53

    30229

         福利费

     

     

     

    30231

         公务用车运行维护费

    4.00

    4.00

    30239

         其他交通费用

    11.68

    11.68

    30240

    税金及附加费用

    30299

         其他商品和服务支出

    4.94

    4.94

    303

    (三)对个人和家庭补助支出

    1.76

    1.76

     

    30301

         离休费

     

    30302

         退休费

    1.76

    1.76

     

    30303

         退职(役)费

     

     

     

    30304

         抚恤金

     

     

     

    30305

         生活补助

     

     

     

    30306

         救济费

     

     

     

    30307

         医疗费补助

     

     

     

    30308

         助学金

     

     

     

    30309

         奖励金

     

     

     

    30310

         个人农业生产补贴

     

     

     

    30399

         其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     


     

     

    4

    政府性基金预算支出情况表

     

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    本年政府性基金预算财政拨款支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

    注:农工党沈阳市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


    5

    单位收支总体情况表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    经济分类

    预算数

    一、财政部门安排的预算拨款

    324.91

    一、基本支出

    227.65

    二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

    工资福利支出

    197.17

    三、上级补助、附属单位上缴收入

    商品和服务支出

    28.72

    四、财政结转资金

    对个人和家庭的补助

    1.76

    五、单位上年净结余

    二、项目支出

    97.26

    六、单位事业收入

    工资福利支出

    七、单位其他收入

    商品和服务支出

    八、调入资金

    对个人和家庭的补助

    九、其他收入

    债务利息支出

     

    基本建设支出

    13.20

     

    其他资本性

     

    对企业的补助(基本建设)

     

    对企业的补助

     

    对社会保障基金补助

     

    其他支出

    84.06

     

     

    收入总计

    324.91

    支出总计

    324.91


     

     

    6

    单位收入总体情况表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

    上级补助、附属单位上缴收入

    财政结转资金

    单位上年净结余

    事业收入

    单位其他收入

    调入资金

    其他收入

    科目编码

    科目名称

     

    合计

    324.91

    324.91

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    277.64

    277.64

     

     

     

     

     

     

      20128

      民主党派及工商联事务

    277.64 

    277.64 

     

     

     

     

     

     

        2012801

        行政运行

    180.38 

    180.38 

     

     

     

     

     

     

        2012802

        一般行政管理事务

    97.26 

    97.26 

     

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    17.64

    17.64

     

     

     

     

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    17.64

    17.64

     

     

     

     

     

     

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

    2.11

    2.11

     

     

     

     

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    15.53

    15.53

    210

    卫生健康支出

    8.35

    8.35

      21011

      行政事业单位医疗

    8.35

    8.35

     

     

     

     

     

     

        2101101

        行政单位医疗

    8.35

    8.35

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    21.28

    21.28

     

     

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    21.28

    21.28

     

     

     

     

     

     

        2210201

        住房公积金

    21.28

    21.28

     

     

     

     

     

     


    7

    单位支出总体情况表

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    小计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    小计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息支出

    基本建设支出

    其他资本性支出

    对企业的补助(基本建设)

    对企业的补助

    对社会保障基金补助

    其他支出

     

    合计

    324.91

    227.65

    197.17

    28.72

    1.76

    97.26

    13.20

    84.06

    201

    一般公共服务支出

    277.64

    180.38

    152.01

    28.37

    97.26

    13.20

    84.06

      20128

      民主党派及工商联事务

    277.64 

    180.38

    152.01

    28.37

     

    97.26

     

     

     

    13.20

     

     

     

     

    84.06 

       2012801

        行政运行

    180.38

    180.38

    152.01

    28.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       2012802

        一般行政管理事务

    97.26 

     

     

     

     

    97.26 

     

     

     

    13.20

     

     

     

     

    84.06 

    208

    社会保障和就业支出

    17.64

    17.64

    15.53

    0.35

    1.76

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    17.64

    17.64

    15.53

    0.35

    1.76

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       2080501

        归口管理的行政单位离退休

    2.11

    2.11

     

    0.35

    1.76

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       2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    15.53

    15.53

    15.53

    15.53

    15.53

    210

    卫生健康支出

    8.35

    8.35

    8.35

      21011

      行政事业单位医疗

    8.35

    8.35

    8.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       2101101

        行政单位医疗

    8.35

    8.35

    8.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    21.28

    21.28

    21.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    21.28

    21.28

    21.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       2210201

        住房公积金

    21.28

    21.28

    21.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    8

    项目支出预算情况表

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    部门/单位名称

    项目名称

    立项依据

    项目明细

    合计

    财政部门安排的预算拨款

    财政预算外专户拨款

    其他资金

     

    合计

     

     

     

    97.26

    97.26

     

     

      540006

      中国农工民主党沈阳市委员会

    车辆购置

    2021年沈阳市本级公务用车更新计划

    依据2021年沈阳市本级公务用车更新计划,购置公务用车(待更新车牌号辽A2J61P)

    13.20

    13.20

     

     

      540006

      中国农工民主党沈阳市委员会

    民主党派代表大会(换届大会)

    根据农工党章程规定,每五年召开一次换届大会,进行换届选举工作,选举产生新一届委员会及其领导机构。

    根据《沈阳市市直机关会议费管理办法》一类会议综合定额标准,安排换届经费20.4万元。

    20.40

    20.40

     

     

      540006

      中国农工民主党沈阳市委员会

    全委会、调研、活动经费

    根据中共市委常委会决定,所需经费用于民主党派的全委会、调研、参政议政等活动经费支出。

    经费合计14.46万元。一、会议经费1.1万元。二、培训经费5.8万元。三、调研经费1万元。四、活动经费6.56万元。

    14.46

    14.46

     

     

      540006

      中国农工民主党沈阳市委员会

    政治特别费

    根据中共市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员。

    全年20000元。

    2.00

    2.00

     

     

      540006

      中国农工民主党沈阳市委员会

    基层组织活动经费

    根据辽政办明电[2009]186号、辽财行〔2014〕597号文件要求,保障每名成员不低于200元活动经费。

    农工党沈阳市委基层组织活动经费472000元。

    47.20

    47.20

     

     

      9

    收入预算按单位分类汇总表

     

     

     

    单位:万元

    单位名称

    资金来源

    合计

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

    上级补助、附属单位上缴收入

    财政结转资金

    单位上年净结余

    事业收入

    单位其他收入

    调入资金

    其他收入

    合计

    324.91

    324.91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    农工党沈阳市委

    324.91

    324.91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    支出预算按单位分类汇总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    小计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息支出

    基本建设支出

    其他资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出

    合计

    324.91

    227.65

    197.17

    28.72

    1.76

    97.26

    13.20

    84.06

    农工党沈阳市委

    324.91

    227.65

    197.17

    28.72

    1.76

    97.26

    13.20

    84.06